Årsbudsjett
Lag kommunens årsbudsjett i Framsikt og sikre samspillet med økonomiplanen. Utarbeid både drifts- og lønnsbudsjett i samme system.
Sømløs overgang fra økonomiplan til budsjett
Enkelt for alle
Oversiktlig oppfølging gjennom året
Sømløs overgang fra økonomiplan til budsjett
Framsikts Årsbudsjettmodul er fleksibel og tar høyde for at kommuner jobber ulikt med årsbudsjettet. Modulen henter sømløst rammer til årsbudsjettet fra Økonomiplan. Ledere kan kvalitetssikre og endre fast- og variabel lønn, andre driftskostnader og inntekter for kommende driftsår innen rammen de har fått bevilget.
Ferdig detaljbudsjett låses og kan enkelt eksporteres ut, eller overføres via integrasjon, til kommunens eget regnskapssystem.
Enkelt for alle
Et brukervennlig grensesnitt sikrer at modulen er enkel å bruke for alle med ansvar for budsjett i kommunen. Uansett om du er økonom eller ikke. Det er hele tiden enkelt å følge med på om årsbudsjettet er i balanse med overordnet rammer fra økonomiplanen.
Lønnsbudsjettet er basert på ferske data fra kommunens lønnssystem og bearbeides med tanke på neste år. Når dette arbeidet er ferdig reviderer du hvor mye som skal brukes på øvrige kostnader og inntekter kommende driftsår. Deretter periodiseres budsjettet på en enkel måte og aggregeres automatisk til kommunalområde for gjennomgang.
Oversiktlig oppfølging gjennom året
Etter at driftsbudsjettet er vedtatt er det viktig å sikre god økonomistyring gjennom driftsåret. Modulen kan enkelt benyttes til budsjettjusteringer. De obligatoriske regnskapsskjemaene oppdateres fortløpende med full sporbarhet.
Budsjettjusteringer gjennom året kan selvsagt også eksporteres, eller overføres via integrasjon, til kommunens eget regnskapssystem.
Dette sier våre kunder om oss
Med Framsikt Årsbudsjett kan dere:
Utarbeide detaljert budsjett
I detaljbudsjettet har dere detaljert oversikt over effekten av budsjettreguleringer og kan foreta løpende justering og periodisering av egne budsjetter ned på enhetsnivå.
Det er enkle søkemekanismer for å budsjettere på funksjon, prosjekt og frie dimensjoner. Herunder fordeling av budsjett mellom disse.
Nødvendige dokumenter for politisk behandling, detaljerte budsjetter og forskriftsskjema til fylkesmannen produseres automatisk.
Utarbeide lønnsbudsjett
I kommuner og fylkeskommuner utgjør lønn en vesentlig del av budsjettet. I modulen for årsbudsjett har dere et effektivt verktøy for lønnsbudsjettering. Ved å ta utgangspunkt i stillinger som dere importerer fra lønnssystemet, justere på stillinger (vakante stillinger, endre start-sluttdato osv.) har dere et godt grunnlag for å budsjettere årslønn for neste år. Dette inkluderer beregning av sosiale utgifter, feriepenger og pensjon
Utarbeide investeringsbudsjett
Investeringsbudsjettet inkluderer også årsbudsjett for investering, herunder re-budsjettering av investeringer.
Prosessen for investeringsbudsjett starter med oppdatert status på alle investeringsprosjekter, før dere utarbeider ny 4 årlig plan for investeringer. Investeringer kan faktisk vises og budsjetteres for inntil 10 år. Dere har i tillegg muligheten for å detaljere årsbudsjettinvesteringer.
Gjennom året kan dere regulere investeringsbudsjettet direkte i løsningen og/eller via import fra Excel. Disse reguleringene vil også oppdatere årsbudsjettet og de neste års økonomiplan.
Holde oversikt over rammene
Et eget skjermbilde for rammeoppfølging gjør et enkelt for lederne å holde oversikt over rammer, tiltak som ikke er fordelt på tjenesteenheten, budsjettoversikt med status og hvor det er avvik mellom budsjett og ramme for sine tjenesteenheter.
Periodisere
God periodisering er svært viktig for god økonomistyring. Våre rådgivere jobber sammen med kunden for å identifisere gode rutiner for periodisering, som samhandler med hvordan man ønsker å rapportere og sette prognose. Modulen gir deg god støtte for å enkelt periodisere utgifter og inntekter basert på fastsatte periodiseringsnøkler eller basert på erfaringstall.
Det ligger en rekke periodiseringsnøkler på plass i Framsikt, basert på erfaring fra våre kunder. Nye nøkler for periodisering kan også etableres i løsningen. Den enkelte leder kan også periodisere på enkeltkonti eller flere konti om gangen.
Sikre samspill mellom økonomiplan og årsbudsjett
De fleste starter budsjettprosessen i Økonomiplan, ved legge inn endringer fra fjorårets budsjett som politiske vedtak, statlige føringer og konsekvensjusteringer. Man kan starte parallelt å se på endringer i hver avdelings lønns- og detaljbudsjett, eller man kan lage økonomiplantiltak som kan konteres ned på den enkelte avdeling.
Rammene kan settes i økonomiplanen, for så å justere i Årsbudsjettet slik at det hele tiden er saldert. Avvik mellom økonomiplan og årsbudsjettet vises tydelig ned på enhetsnivå.
Dere kan i oppsettet velge mellom å bruke detaljbudsjettet fra året før og at den enkelte budsjettansvarlige selv gjør endringer for å tilpasse til rammen eller generere nytt detaljbudsjett basert på nye tiltak i økonomiplanen.
Ønsker du å vite mer om modulen og se funksjonaliteten live?
Vi tar gjerne et digitalt møte der vi går gjennom modulen og demonstrerer hvordan Framsikt kan løse deres spesifikke behov.