Handlings- og økonomiplan
Utarbeid handlings- og økonomiplan i et digitalt samhandlingsverktøy som gir sammenheng med overordnede planer og grunnlag for bærekraftig økonomistyring.
En felles samhandlingsplattform
Grunnlag for bærekraftig økonomistyring
Sikrer tilgjengelighet og involvering
En felles samhandlingsplattform
Framsikts Økonomiplanmodul benyttes til å utarbeide handlings- og økonomiplan, i henhold til kommuneloven. Modulen er en digital samhandlingsplattform. Ledere kan involveres direkte med sine innspill og forslag samt bidra med tekstdelen til handlings- og økonomiplanen. Alle jobber til enhver tid med samme versjon, ut fra sine tilganger.
Digitalisering av økonomiplanarbeidet forenkler arbeidsprosessene, noe vi igjen erfarer at skaper mer effektive arbeids- og beslutningsprosesser hos våre kunder.
I kombinasjon med Planmodulen kan mål og strategier fra kommunale planer sømløst hentes inn i økonomiplanen, noe som gir tydelig sammenhengen mellom økonomiplanen og de langsiktige overordnede planene. I Økonomiplanmodulen samhandler lederne om hvordan målene skal nåes ved hjelp av oppdrag, økonomiske driftstiltak og investeringer, samt klimatiltak.
Grunnlag for god og bærekraftig økonomistyring
Økonomiplanmodulen gjør at kommunen enkelt kan fastsette og jobbe etter finansielle måltall som verktøy for langsiktig styring. Utforming av handlingsregler fra nøkkeltall som for eksempel netto driftsresultat, gjeldsutvikling og disposisjonsfond er sentrale i Framsikt for å synligjøre kommunens handlingsrom. Både administrasjonen og politikerne får i Framsikt fortløpende oversikt over måltallene og handlingsreglene i budsjettprosessen. Det bidrar til å sikre bærekraftig økonomistyring.
Ved hjelp av data fra Analysemodulen kan dere også enkelt hente inn befolkningsprognoser, KOSTRA-tall for innsparingsanalyser og andre offentlige nøkkeltall som er viktig for økonomiplanleggingen.
God økonomiplanlegging skal bidra til at ressursene utnyttes på best mulig måte, og er grunnlaget for at tjenestetilbudet tilpasses utviklingen i innbyggernes behov og utviklingen i inntektsrammene. God og bærekraftig planlegging i Framsikt bidrar til å styrke det lokalpolitiske handlingsrommet.
Sikrer tilgjengelighet og involvering
Digitale styringsdokument gjør økonomiplaner og budsjett mer levende. Det øker tilgjengeligheten for både innbyggere, allmennheten, politikere og egne ansatte.
Økonomiplanmodul har en enkel og brukervennlig publiseringsløsning, som sikrer at dere får ut det komplette styringsdokumentet med nødvendige tabeller og forskriftsskjema. At tekst og tall kan visualiseres med utvalgte nøkkeltall, grafer, lokale bilder og videoer gjør at den digitale økonomiplanen stimulerer til involvering og dialog fra både innbyggere og politikere.
Politikerne kan også inkluderes i budsjettprosessen ved hjelp av en egen Politikermodul. Dermed kan politikerne arbeide med alternative budsjett i samme system som administrasjon, uten at dokument og grunnlagsmateriale må sendes til og fra hverandre.
Vi har også mulighet for integrasjon direkte til Acos arkivsystem.
Se eksempler på digitale økonomiplaner produsert i Framsikt
Vi har her samlet en liten oversikt med eksempler på publiseringer fra våre kunder.
Aktuelle kundehistorier
Godt over 200 kommuner er i gang med Økonomiplanmodulen.
Framsikt passer godt med måten vi jobber på
Fauske kommune finner du innerst i Salten-regionen i Nordland. En kommune kjent for rike naturressurser, men som også har fått mye oppmerksomhet de siste årene for en tøff økonomisk situasjon. Kommunen, med over 9800 innbyggere, har vært fire ganger på Robek-listen og ble innmeldt siste gang i 2020.
Med færre ressurser trengs bedre verktøy for økonomiplan
Helt nord i Trøndelag finner du Leka kommune. Som en av Trøndelags minste kommuner, med rundt 570 innbyggere, er kommunen kanskje best kjent for natur, sin spesielle geologi, ørnerovet og sagnet om Lekamøya. Men kommunen er også opptatt av å få mest mulig ut av de ressursene de har – og da er teknologi viktig. Framsikt har gitt større åpenhet rundt kommunens pengebruk og tilgjengelighet for innbyggerne til kommunens styrende dokument.
Bærum kommune lykkes med å gjøre økonomiplanen til et godt styringsverktøy
Under fjorårets fagkonferanse ble det klart at Bærum kommune gikk av med seieren i kåringen av «Norges beste økonomiplan». Ingrid Elfstedt Glendrange, som mottok prisen på vegne av kommunen, kunne fortelle at det i kommunen er mange dyktige kollegaer, som er opptatt av at budsjett og økonomiplan skal være et godt styringsverktøy.
Framsikt passer godt med måten vi jobber på
Fauske kommune finner du innerst i Salten-regionen i Nordland. En kommune kjent for rike naturressurser, men som også har fått mye oppmerksomhet de siste årene for en tøff økonomisk situasjon. Kommunen, med over 9800 innbyggere, har vært fire ganger på Robek-listen og ble innmeldt siste gang i 2020.
Med færre ressurser trengs bedre verktøy for økonomiplan
Helt nord i Trøndelag finner du Leka kommune. Som en av Trøndelags minste kommuner, med rundt 570 innbyggere, er kommunen kanskje best kjent for natur, sin spesielle geologi, ørnerovet og sagnet om Lekamøya. Men kommunen er også opptatt av å få mest mulig ut av de ressursene de har – og da er teknologi viktig. Framsikt har gitt større åpenhet rundt kommunens pengebruk og tilgjengelighet for innbyggerne til kommunens styrende dokument.
Bærum kommune lykkes med å gjøre økonomiplanen til et godt styringsverktøy
Under fjorårets fagkonferanse ble det klart at Bærum kommune gikk av med seieren i kåringen av «Norges beste økonomiplan». Ingrid Elfstedt Glendrange, som mottok prisen på vegne av kommunen, kunne fortelle at det i kommunen er mange dyktige kollegaer, som er opptatt av at budsjett og økonomiplan skal være et godt styringsverktøy.
Med Framsikt Økonomiplan kan dere:
Utarbeide handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel og sikre en rød tråd
I Økonomiplanmodulen kan dere definere og formulere en handlings- og økonomiplan med målstruktur, strategi og satsinger fra kommuneplanens samfunnsdel. Dere kan skrive inn tekst i økonomiplanen for handlingsplanperioden og definere mål og måleindikatorer for hvert år i økonomiplanperioden, også på tjenesteområdenivå. Målsettinger og mål kan struktureres i egendefinerte satsningsområder.
Den samlede handlings- og økonomiplanen viser hvilke prioriteringer som foreslås for å nå de langsiktige målene i samfunnsdelen eller andre temaplaner. Dersom dere har modulen Kommunale planer kan mål med tilhørende handlingselement som mål, strategier og oppdrag hentes direkte derfra og inn i Økonomiplanmodulen. Videre har modulen kobling til Virksomhetsplanmodulen slik at man viderefører mål, strategier og oppdrag direkte til virksomhetsplanen for administrativ oppfølging. Dette sikrer den “røde tråden”.
Fra Framsikt Analyse kan dere automatisere datafangst og hente indikatorer direkte derfra inn i økonomiplanen.
Fra Utredningsmodulen kan man i Økonomiplan hente ulike utredninger, som for eksempel forslag til innsparinger i kommende handlingsplanperioden eller hvilke investeringer kommunen må gjennomføre for å nå sine overordnede mål. Resultatet fra disse utredningene kan importeres inn i økonomiplanen for videre bearbeidelse og kvalitetssikring.
Visualisere sammenheng mellom mål og handlinger
Handlingselementer som driftstiltak, investeringer, strategier, oppdrag og klimatiltak kan kobles til kommunens hovedmål og FNs bærekraftmål.
Når man oppretter et handlingselement, som for eksempel et oppdrag, er det mulig å knytte dette opp mot kommunens hovedmål på en enkel og oversiktlig måte. Dette bidrar til at økonomiplanen i større grad synliggjør handlingsdelen til kommunens overordnede samfunnsplan. Knytningene blir også visualisert i en måltabell på den publiserte utgaven på en oversiktlig måte og gir økt forståelse for hva kommunen prioriterer for å nå de overordnede målene i det langsiktige arbeidet.
Motta innspill fra tjenesteområdene
Framsikt er laget for samhandling i budsjettprosessen. Basert på ansvar/tjenester gis ulike ledere tilgang til sine områder. De får god oversikt over budsjettprosessen og mulighet til å komme med konkrete innspill i form av tall og tekst til økonomi-/handlingsplan. Lederne kan også legge inn og presentere gebyrene for sitt område.
Erfaringen fra våre kunder tilsier at når alt arbeidet skjer i samme løsning, reduserer dere både arbeidet med produksjonen av selve dokumentet og på koordineringen. Det frigjør tid som kan utnyttes til bedre innsikt i selve styrings- og budsjettarbeidet. Framsikt gir dere en transparent prosess mot tjenesteområdene med god støtte for delegert budsjettarbeid i organisasjonen.
Dere kan også benytte automatiske varslinger, og motta varsler knyttet til budsjettprosessen på e-post. For eksempel epostvarsling om at det er åpnet opp for budsjettinnspill og varsling om frister for innspill. I tillegg kan det settes opp epostvarsel til overordnet leder når budsjettinnspill er godkjent eller varsle underordnet leder om at budsjettinnspill er sendt i retur.
Utarbeide konsekvensjustert budsjett og budsjettrammer
Når arbeidet med neste års økonomiplan starter, fremskrives fjorårets vedtatte plan som grunnlag for arbeidet. Her fremskrives vedtatte investeringer og driftstiltak. Deretter legges til effekt av statlige føringer og budsjettreguleringer, demografi og tekniske justeringer samt oppdaterer med nye kjente endringer for kommende økonomiplanperiode.
Ved å kombinere med mulighetene for framskriving av fremtidige inntekter med nye kjente inntekter og utgifter viser løsningen sentrale økonomiske nøkkeltall i kommende fireårsperiode. Det gir en god oversikt over kommunens økonomiske handlingsrom, med grafisk visning mot kommunens handlingsregler og KØB (Kommunaløkonomisk bærekraft).
Setter dere opp løsningen med rammekontroll, vil lederne få mulighet til å legge inn tiltak med totale kostnader som ikke overstiger sin ramme. Dere får da en god oversikt over alle ønskede tiltak/innsparingstiltak og kan prioritere hvilke av tiltakene som skal inngå i kommunedirektørens forslag.
Kommunedirektøren og økonomileder ser fortløpende effekten av ulike budsjettforslag og tiltak hvordan dette påvirker kommunens handlingsregler og økonomiske måltall.
Holde oversikt over investering og finansiering
Modulen har også funksjoner for investering og finansiering med et tidsintervall på inntil 10 år. Investeringer legges inn med utfyllende informasjon om prosjektet og de kan knyttes til kommunens overordnede mål og gjør dermed investeringsbudsjettet til et virkemiddel for å nå kommunens overordnede målsettinger.
Dere kan definere både hoved- og underprosjekter samt prosjektporteføljer, med prosjekteier og ansvarlig, kontering av investeringer, øremerket finansiering, moms og eventuelle driftskonsekvenser. Dere vil løpende kunne se effekten av ulike investeringer på låneopptak og annen finansiering.
I løsningen kan dere velge å enten presentere investeringsprosjekter per tjenesteområde eller velge å samle det i eget kapittel om investeringer i den digitale økonomiplanen. Dere kan også synliggjøre hvor kommunens investeringer skjer gjennom kartvisning i et dynamisk investeringskart på web.
Utarbeide klimabudsjett og benytte FNS bærekraftsmål
Framsikt har bakt klimabudsjett inn som en del av den ordinære økonomiplan- og budsjettprosessen i kommunene. På den måten blir klimabudsjett tatt inn i de rullerende handlings- og økonomiplanene og den årlige budsjettprosessen for administrasjon og politikere.
Det er en egen undermeny i Økonomiplanmodulen for å registrere klimatiltak, skrive og publisere klimabudsjettet. Les mer om klimabudsjettering i Framsikt her.
De nasjonale forventningene til kommunal og regional planlegging er klare på at FN bærekraftsmål skal være hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, og i Framsikt finner dere alle FNs hovedmål og delmål. Disse er valgbare slik at dere enkelt kan koble egne mål opp mot disse og synligjøre satsinger, tiltak og oppdrag opp mot FNs bærekraftsmål i økonomiplanen.
Ønsker du å vite mer om modulen og se funksjonaliteten live?
Vi tar gjerne et digitalt møte der vi går gjennom modulen og demonstrerer hvordan Framsikt kan løse deres spesifikke behov.