Handlings- og økonomiplan

Utarbeid handlings- og økonomiplan i et digitalt samhandlingsverktøy som gir sammenheng med overordnede planer og grunnlag for bærekraftig økonomistyring.

Ikon som skal illustrere at man kan involvere virksomhetene

En felles samhandlings­plattform

Ikon som illustrerer at man, ved hjelp av Virksomhetsplanmodulen, kan følge opp politiske vedtak

Grunn­­lag for bærekraftig økonomi­­­styring

 

Ikon som illustrerer at virksomhetsplanmodulen i Framsikt kan gi en felles arena for læring og forbedring

Sikrer tilgjengelighet og involvering

 

Framsikt virksomhetsplan ikon

En felles samhandlings­­plattform

Framsikts Økonomiplanmodul benyttes til å utarbeide handlings- og økonomiplan, i henhold til kommuneloven. Modulen er en digital samhandlingsplattform. Ledere kan involveres direkte med sine innspill og forslag samt bidra med tekstdelen til handlings- og økonomiplanen. Alle jobber til enhver tid med samme versjon, ut fra sine tilganger.

Digitalisering av økonomiplanarbeidet forenkler arbeidsprosessene, noe vi igjen erfarer at skaper mer effektive arbeids- og beslutningsprosesser hos våre kunder.

I kombinasjon med Planmodulen kan mål og strategier fra kommunale planer sømløst hentes inn i økonomiplanen, noe som gir tydelig sammenhengen mellom økonomiplanen og de langsiktige overordnede planene. I Økonomiplan­modulen samhandler lederne om hvordan målene skal nåes ved hjelp av oppdrag, økonomiske driftstiltak og investeringer, samt klimatiltak.

Grunnlag for god og bærekraftig økonomistyring

Økonomiplanmodulen gjør at kommunen enkelt kan fastsette og jobbe etter finansielle måltall som verktøy for langsiktig styring. Utforming av handlingsregler fra nøkkeltall som for eksempel netto driftsresultat, gjeldsutvikling og disposisjonsfond er sentrale i Framsikt for å synligjøre kommunens handlingsrom. Både administrasjonen og politikerne får i Framsikt fortløpende oversikt over måltallene og handlingsreglene i budsjettprosessen. Det bidrar til å sikre bærekraftig økonomistyring.

Ved hjelp av data fra Analysemodulen kan dere også enkelt hente inn befolkningsprognoser, KOSTRA-tall for innsparingsanalyser og andre offentlige nøkkeltall som er viktig for økonomiplan­leggingen.

God økonomiplanlegging skal bidra til at ressursene utnyttes på best mulig måte, og er grunnlaget for at tjenestetilbudet tilpasses utviklingen i innbyggernes behov og utviklingen i inntektsrammene. God og bærekraftig planlegging i Framsikt bidrar til å styrke det lokalpolitiske handlingsrommet.

Tre kollegaer som samarbeider i et kontorlandskap
En person foran en laptop som viser en digital handlings- og økonomiplan, publisert ved hjelp av Framsikt. I ene hånden holder person også opp en mobil telefon som viser samme publiseringen på mobil.

Sikrer tilgjengelighet og involvering

Digitale styringsdokument gjør økonomiplaner og budsjett mer levende. Det øker tilgjengeligheten for både innbyggere, allmennheten, politikere og egne ansatte.

Økonomiplanmodul har en enkel og brukervennlig publiseringsløsning, som sikrer at dere får ut det komplette styringsdokumentet med nødvendige tabeller og forskriftsskjema. At tekst og tall kan visualiseres med utvalgte nøkkeltall, grafer, lokale bilder og videoer gjør at den digitale økonomiplanen stimulerer til involvering og dialog fra både innbyggere og politikere.

Politikerne kan også inkluderes i budsjettprosessen ved hjelp av en egen Politikermodul. Dermed kan politikerne arbeide med alternative budsjett i samme system som administrasjon, uten at dokument og grunnlagsmateriale må sendes til og fra hverandre.

Vi har også mulighet for integrasjon direkte til Acos arkivsystem.

Se eksempler på digitale økonomiplaner produsert i Framsikt

Vi har her samlet en liten oversikt med eksempler på publiseringer fra våre kunder.

Aktuelle kundehistorier

Godt over 200 kommuner er i gang med Økonomiplanmodulen.

Med Framsikt Økonomiplan kan dere:

Bildet viser en person som jobber på en bærbar pc. På skjerm vises Framsiktløsningen og skjermbildet hvor man kan hente mål, strategi, oppdrag og tiltak fra planer. Eks. Kommuneplanens samfunnsdel.

Utarbeide handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel og sikre en rød tråd

I Økonomiplanmodulen kan dere definere og formulere en handlings- og økonomiplan med målstruktur, strategi og satsinger fra kommuneplanens samfunnsdel. Dere kan skrive inn tekst i økonomiplanen for handlingsplanperioden og definere mål og måleindikatorer for hvert år i økonomiplanperioden, også på tjenesteområdenivå. Målsettinger og mål kan struktureres i egendefinerte satsningsområder.

Den samlede handlings- og økonomiplanen viser hvilke prioriteringer som foreslås for å nå de langsiktige målene i samfunnsdelen eller andre temaplaner. Dersom dere har modulen Kommunale planer kan mål med tilhørende handlingselement som mål, strategier og oppdrag hentes direkte derfra og inn i Økonomiplanmodulen. Videre har modulen kobling til Virksomhetsplanmodulen slik at man viderefører mål, strategier og oppdrag direkte til virksomhetsplanen for administrativ oppfølging. Dette sikrer den “røde tråden”.

Fra Framsikt Analyse kan dere automatisere datafangst og hente indikatorer direkte derfra inn i økonomiplanen.

Fra Utredningsmodulen kan man i Økonomiplan hente ulike utredninger, som for eksempel forslag til innsparinger i kommende handlingsplanperioden eller hvilke investeringer kommunen må gjennomføre for å nå sine overordnede mål. Resultatet fra disse utredningene kan importeres inn i økonomiplanen for videre bearbeidelse og kvalitetssikring.

Bildet viser en person foran en bærbar pc. På skjerm vises en måltabell som Bærum kommune hadde med i sin webpublisering av Handlings- og Økonomiplan for 2023-2026.

Visualisere sammenheng mellom mål og handlinger

Handlingselementer som driftstiltak, investeringer, strategier, oppdrag og klimatiltak kan kobles til kommunens hovedmål og FNs bærekraftmål.

Når man oppretter et handlingselement, som for eksempel et oppdrag, er det mulig å knytte dette opp mot kommunens hovedmål på en enkel og oversiktlig måte. Dette bidrar til at økonomiplanen i større grad synliggjør handlingsdelen til kommunens overordnede samfunnsplan. Knytningene blir også visualisert i en måltabell på den publiserte utgaven på en oversiktlig måte og gir økt forståelse for hva kommunen prioriterer for å nå de overordnede målene i det langsiktige arbeidet.

En person som jobber i på en bærbar pc. På skjerm vises Framsiktløsningen og skjermbildet for innspill og tekstbidrag.

Motta innspill fra tjenesteområdene

Framsikt er laget for samhandling i budsjettprosessen. Basert på ansvar/tjenester gis ulike ledere tilgang til sine områder. De får god oversikt over budsjettprosessen og mulighet til å komme med konkrete innspill i form av tall og tekst til økonomi-/handlingsplan. Lederne kan også legge inn og presentere gebyrene for sitt område.

Erfaringen fra våre kunder tilsier at når alt arbeidet skjer i samme løsning, reduserer dere både arbeidet med produksjonen av selve dokumentet og på koordineringen. Det frigjør tid som kan utnyttes til bedre innsikt i selve styrings- og budsjettarbeidet. Framsikt gir dere en transparent prosess mot tjenesteområdene med god støtte for delegert budsjettarbeid i organisasjonen.

Dere kan også benytte automatiske varslinger, og motta varsler knyttet til budsjettprosessen på e-post. For eksempel epostvarsling om at det er åpnet opp for budsjettinnspill og varsling om frister for innspill. I tillegg kan det settes opp epostvarsel til overordnet leder når budsjettinnspill er godkjent eller varsle underordnet leder om at budsjettinnspill er sendt i retur.

Bilde fra Framsiktløsningen som viser hvordan skjermbildet for tekniske justeringer ser ut.

Utarbeide konsekvensjustert budsjett og budsjettrammer

Når arbeidet med neste års økonomiplan starter, fremskrives fjorårets vedtatte plan som grunnlag for arbeidet. Her fremskrives vedtatte investeringer og driftstiltak. Deretter legges til effekt av statlige føringer og budsjettreguleringer, demografi og tekniske justeringer samt oppdaterer med nye kjente endringer for kommende økonomiplanperiode.

Ved å kombinere med mulighetene for framskriving av fremtidige inntekter med nye kjente inntekter og utgifter viser løsningen sentrale økonomiske nøkkeltall i kommende fireårsperiode. Det gir en god oversikt over kommunens økonomiske handlingsrom, med grafisk visning mot kommunens handlingsregler og KØB (Kommunaløkonomisk bærekraft).

Setter dere opp løsningen med rammekontroll, vil lederne få mulighet til å legge inn tiltak med totale kostnader som ikke overstiger sin ramme. Dere får da en god oversikt over alle ønskede tiltak/innsparingstiltak og kan prioritere hvilke av tiltakene som skal inngå i kommunedirektørens forslag.

Kommunedirektøren og økonomileder ser fortløpende effekten av ulike budsjettforslag og tiltak hvordan dette påvirker kommunens handlingsregler og økonomiske måltall.

Skjermbilde fra Bergen kommune sin Handlings- og økonomiplan for 2023-2026, publisert ved hjelp av Framsikt. Bildet viser hvordan man kan velge å ha med et grafisk og interaktivt investeringskart.

Holde oversikt over investering og finansiering

Modulen har også funksjoner for investering og finansiering med et tidsintervall på inntil 10 år. Investeringer legges inn med utfyllende informasjon om prosjektet og de kan knyttes til kommunens overordnede mål og gjør dermed investeringsbudsjettet til et virkemiddel for å nå kommunens overordnede målsettinger.

Dere kan definere både hoved- og underprosjekter samt prosjektporteføljer, med prosjekteier og ansvarlig, kontering av investeringer, øremerket finansiering, moms og eventuelle driftskonsekvenser. Dere vil løpende kunne se effekten av ulike investeringer på låneopptak og annen finansiering.

I løsningen kan dere velge å enten presentere investeringsprosjekter per tjenesteområde eller velge å samle det i eget kapittel om investeringer i den digitale økonomiplanen. Dere kan også synliggjøre hvor kommunens investeringer skjer gjennom kartvisning i et dynamisk investeringskart på web.

Skjermbilde fra Framsikts Økonomiplanmodul som viser hvordan man enkelt kan koble på et eller flere av FNs bærekraftsmål til målene i Handlings- og Økonomiplan

Utarbeide klimabudsjett og benytte FNS bærekraftsmål

Framsikt har bakt klimabudsjett inn som en del av den ordinære økonomiplan- og budsjettprosessen i kommunene. På den måten blir klimabudsjett tatt inn i de rullerende handlings- og økonomiplanene og den årlige budsjettprosessen for administrasjon og politikere.

Det er en egen undermeny i Økonomiplanmodulen for å registrere klimatiltak, skrive og publisere klimabudsjettet. Les mer om klimabudsjettering i Framsikt her.

De nasjonale forventningene til kommunal og regional planlegging er klare på at FN bærekraftsmål skal være hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, og i Framsikt finner dere alle FNs hovedmål og delmål. Disse er valgbare slik at dere enkelt kan koble egne mål opp mot disse og synligjøre satsinger, tiltak og oppdrag opp mot FNs bærekraftsmål i økonomiplanen.

Ønsker du å vite mer om modulen og se funksjonaliteten live?

Vi tar gjerne et digitalt møte der vi går gjennom modulen og demonstrerer hvordan Framsikt kan løse deres spesifikke behov.


Dette sier våre kunder om oss

Muligheten for digital publisering av økonomi- og handlingsplan gjør det enklere for innbyggere, ansatte og politikere å orientere seg om kommunens mål og prioriteringer.

Inger-Lise Gjesdal

Seksjonsleder regnskap og økonomi, Asker kommune

Ivaretar sammenheng fra overordnede planer og økonomiplan til rapportering og analyser. Alle med behov har tilgang til data på samme tid, i samme verktøy. Legger til rette for god økonomistyring.

Grethe Haugan Aasen

Økonomirådgiver, Inderøy kommune

Systemet er lett å jobbe med og det bidrar til å forenkle arbeidet med både økonomiplanarbeid og rapportering.

Ellen Margrethe Holm

Avdelingsleder budsjett, Ullensaker kommune

X